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宁夏回族自治区图书馆 2020 年部门预算

  • 发布时间:2020-02-09
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目录

 

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2020 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  2020 年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 


宁夏回族自治区图书馆 2020 年部门预算——单位概况
 

     一、主要职能
   (1)负责图书文献的收集、整理、加工和藏储,向社会提供图书文献查询和借览服务。(2)负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务。(3)举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动,开展图书馆之间的交流与合作。(4)负责全区公共图书馆的业务指导及技术培训。(5)完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。 
     二、部门预算单位构成
     正处级事业单位,内设办公室、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、参考咨询部、共享工程部、网络技术部、典藏部、采编部、社区服务部、研究与协作部、数字化服务部、保卫部、后勤管理部。 

     从预算单位构成看,宁夏回族自治区图书馆部门预算包括:宁夏回族自治区图书馆本级预算。


 

宁夏回族自治区图书馆2020年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区图书馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏回族自治区图书馆 2020 年财政拨款收入预算3312.95 万元,其中:本年收入 3312.95 万元,包括一般公共预算拨款 3312.95 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 789.26 万元。财政拨款支出预算 4102.21 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化体育与传媒支出 3538.74 万元、社会保障和就业支出 306.62 万元、卫生健康支出 90.77 万元、住房保障支出 166.08 万元。

   二、关于宁夏回族自治区图书馆2020年一般公共预算 财政拨款支出 情况说明

  (一)基本支出情况说明

   宁夏回族自治区图书馆 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2679.95 万元,其中:本年收入安排支出 2679.95万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 173.96 万元,增长 6.94%。

   人员经费 2155.65 万元,主要包括基本工资 594.72 万元、津补贴 556.9 万元、奖金 358.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.04 万元、职工基本医疗保险缴费90.77 万元、其他社会保障缴费 6.81 万元、住房公积金122.84 万元、其他工资和福利支出 121.85 万元、离休费55.97 万元、退休费 78.45 万元、医疗补助 3.76 万元。

   公用经费 524.3 万元,主要包括:办公费 7.4 万元、印刷费 1.8 万元、咨询费 2.32 万元、手续费 0.45 万元、水费7 万元、电费 83 万元、邮电费 7.1 万元、取暖费 114.68 万元、物业管理费 170 万元、差旅费 10 万元、因公出国(境)费 4.5 万元、维修(护)费 18 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 15.92 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 9.36 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 12.38万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他商品和服务支出4.62 万元、办公设备购置 18 万元。

 (二)项目支出情况说明

  宁夏回族自治区图书馆 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1422.26 万元,其中:本年收入安排支出 633 万元,上年结转结余资金安排支出 789.26 万元。包括:2070104 图书馆 2020 年预算 629 万元,比 2019 年执行数(决算数)减少 618.16 万元,下降 49.57%。主要用于中央补助地方公共

文化服务体系建设项目支出。2070199 其他文化和旅游支出2020 年预算 789.29 万元,比 2019 年执行数(决算数)减少134.02 万元,下降 14.52 %。主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2020 年预算 4 万元,比 2019 年执行数(决算数)增加 0 元。主要用于三区人才经费。

  三、关于宁夏回族自治区图书馆2020年一般公共预算 财政拨款 “三公”经费预算情况说明

  宁夏回族自治区图书馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 35.5 万元,其中:因公出国(境)费 4.5 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 25 万元,公务接待费 6 万元。

  2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加(减少 5.5 万元,其中:因公出国(境)费减少 0.5 万元,主要原因严格执行中央八项规定,缩减公用经费;均无公务用车购置费;公务用车运行费减少 3 万元,主要原因缩减公用经费;公务接待费减少 2 万元,主要原因缩减公用经费。

  四、关于宁夏回族自治区图书馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

  宁夏回族自治区图书馆 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于宁夏回族自治区图书馆2020年收支预算情况的总体说明

  宁夏回族自治区图书馆 2020 年收入总预算 4102.21 万元,其中:本年收入 3312.95 万元,上年结转结余 789.26万元;支出总预算 4102.21 万元,其中:本年支出 4102.21万元,年末结转结余 0 万元。

  本年收入包括:财政拨款预算收入 3312.95 万元,占100%;事业预算收入 0 万元;上级补助预算收入 0 万;附属单位上缴预算收入 0 万元;经营预算收入 0 万元;债务预算收入 0 万;非同级财政拨款预算收入 0 万元;投资预算收益0 万;其他预算收入 0 万元。

  本年支出包括:行政支出 0 万元;事业支出 4102.21 万元,占 100 %;经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元;投资支出 0 万元;债务还本支出0 万元;其他支出 0 万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020 年,宁夏回族自治区图书馆本级 0 个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。

  (二)政府采购情况

  2020 年,宁夏回族自治区图书馆政府采购预算 899.95万元,其中:政府采购货物预算 277 万元,政府采购工程预算 371 万元,政府采购服务预算 251.55 万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止 2019 年 12 月 31 日,单位除流动资产以外资产总价值 34648.21 万元;其中,单位房屋 42715.27 平方米,价值 18151.74 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 5 辆,价值 114.54 万元;办公家具价值 3163.22 万元;其他资产价值 13218.71 万元。

  (四)预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区图书馆重点项目绩效评价购书费及免费开放补贴,保证馆舍正常开放,新增图书满足读者需求。

  (五)其他需说明的事项

  无

宁夏回族自治区图书馆2020年部门预算——名词解释

  事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。